操作方法
(01)发票管理模块,选择红字信息表填开。
(02)选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码。
(03)提示:本张发票可以开具负数。
(04)保存:红字发票信息表。
(05)上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核。
(06)下载红字信息表。
(07)选择:1、下载保存位置,2、选择填写日期,下载文件。
(08)开具负数发票。
(09)进入正常发票开具界面,1、点击负数,2、点击导入开具。
(10)选择已下载的红字发票信息表。
(12)点击打印,放入对应的新发票打印即可。
(01)发票管理模块,选择红字信息表填开。
(02)选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码。
(03)提示:本张发票可以开具负数。
(04)保存:红字发票信息表。
(05)上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核。
(06)下载红字信息表。
(07)选择:1、下载保存位置,2、选择填写日期,下载文件。
(08)开具负数发票。
(09)进入正常发票开具界面,1、点击负数,2、点击导入开具。
(10)选择已下载的红字发票信息表。
(12)点击打印,放入对应的新发票打印即可。